|
БИЗНЕС-ПЛАН
Организации производства пористого пенопласта на базе установки УПГ-6
В данном проекте рассматривается организация производства пористого пенопласта на базе установки УПГ-6 в г.Перми. Приводимые расчеты - приблизительны. Проект реализован на вновь организованном предприятии.
1. Условия расчета
Для организации производства потребуется:
1. Установка УПГ-6 - 1 шт - 50 000рублей
2. Компрессор СБ-4 1 шт - 23 800рублей
3. Емкость на подставках- 3 шт - 1 500 рублей
4. Форма для заливки - 4 шт - 6 000 рублей
5. Стеллажи - 10 000 рублей
6. Вентиляция - 20 000 рублей
Итого первоначальные вложения составят – 132 300 рублей.
В производстве используются следующие компоненты:
1. Смола полимерная
2. Пенообразователь
3. Кислота(отвердитель)
4. Вода
Оборудование устанавливается в закрытом, отапливаемом помещении (от +15С). Производственное помещение арендуется. Расчетный месячный фонд рабочего времени при односменной работе принят 25 дней. Номинальная производительность установки - 10 куб.м в час. Цены, принятые в расчетах, действуют по состоянию на 01.03.2014г. в Пермском крае.
Таким образом, за одну 8-часовую смену можно изготовить - 80 куб.м пенопласта. За 1 месяц 80 куб.м. х 25 дней = 2000 куб.м. Но для нашего города реальная продажа составляет 200 куб.м. Хотя у нас имеются клиенты производящие на одной установке от 500-700 куб.м в месяц. Имеются даже клиенты, которым нехватало производительности одной установкии они покупали у нас до 5 УСТАНОВОК.
2. Материалы и электроэнергия.
2.1. Смола
Для изготовления пенопласта используется слома МЕТЕМ-полимер (пеноизол). Стоимость 1 килограмма смолы примерно 37 руб (зависит от приобретаемого объема и завода-изготовителя) На производство 1 куб.м пенопласта требуется примерно 18 кг смолы (зависит от того, какой плотности будет пенопласт), что составляет в денежном выражении 37 х 18 = 666 рублей.
2.2. Пенообразователь
Для приготовления раствора используется пенообразователь АБСК стоимостью 150 руб. за 1кг. На производство 1 куб.м пенопласта требуется примерно 250 г пенообразователя, что составляет в денежном выражении 150 х 0,25 = 37 руб 50 коп.
2.3. Кислота
В раствор добавляется ортофосфорная кислота, стоимость которой составляет около 135 руб за 1 кг. Для производства требуется 400 г (300 мл), что составляет в денежном выражении 135 х 0,4 = 54 руб 00 коп.
2.4. Потребляемая электроэнергия за 1 день при односменной работе:
Для того, чтобы произвести 200 куб.м в месяц, достаточно в день производить 8 куб.м. Следовательно, в день достаточно работать на установке 1 час.
Установка УПГ-6 - 2 кВт/ч х 1ч = 2 кВт
Компрессор СБ-4 - 2 кВт/ч х 1ч = 2 кВт
Вентиляция - 1 кВт/ч х 8ч = 8 кВт
Электроосвещение - 4 лампы ДРЛ мощностью 0,25 кВт. 4 х 0,25 х 8ч = 8 кВт.
Итого потребление электроэнергии за 1 день составит 21 кВт, что в денежном выражении 21 кВт х 2,5 руб/кВт = 52,5 руб. Отсюда следует, что на производство 1 куб.м пенопласта приходится 52,5 руб / 8 куб.м = 6 руб. 56 коп.
3. Зарплата и аренда.
3.1. Заработная плата
Производство могут обслуживать 2 человека в смену. Зарплата каждого составляет 15 000 руб. в месяц. Следовательно: 2 чел х 15 000 руб. = 30 000 руб. в месяц. На производство 1 куб. м пенопласта приходится 30 000 руб / 200 куб.м = 150 руб.
3.2. Аренда
Аренда производственного помещения площадью 120 м2 составляет примерно 15 000 руб. в месяц. На 1 куб м пенопласта приходится 15000 / 200 = 75 руб
4. Окончательные подсчеты.
Смола - 666 руб
Пенообразователь - 37 руб 50 коп
Кислота - 54 руб
Эл.энергия - 6 руб 56 коп
Зарплата - 150 руб
Аренда - 75 руб
Итого себестоимость 1 куб.м пенопласта составляет: 989 руб 06 коп.
Цена реализации - от 1450 до 1750 руб за 1 куб.м
Чистая прибыль с 1 куб.м составит - 1450 руб – 989,06 руб. = 460 руб 94 коп.
Чистая прибыль за 1 месяц - 200 куб.м х 460 руб 94 коп = 92 188 руб
С каждым проданным куб.м сверх запланированных 200 кубов в месяц, себестоимость каждого из них уменьшается на 225 руб. Это связано с тем, что аренда (75 руб на куб) и зарплата (150 руб на куб) остаются неизменными.
Пример. Если Вы произвели в месяц не 200 кубов, а 400 кубов, то это выглядит следующим образом:
Себестоимость оставшихся (сверхплановых) 200 кубов составит:
Смола - 666 руб
Пенообразователь - 37 руб 50 коп
Кислота - 54 руб
Эл.энергия - 6 руб 56 коп
Зарплата - 0 руб
Аренда - 0 руб
Итого себестоимость 1 куб.м из сверхплановых 200 кубов составит 764,06 руб. Полученная прибыль с куба составит 1450 руб (цена реализации) - 764,06 руб.(себестоимость) = 685,94 руб. Чистая прибыль за 1 месяц со сверхплановых 200 кубов составит 200 куб х 685,94 руб = 137 188 рублей
Отсюда следует, что продав 400 кубов прибыль составит: 92 188 + 137 188 = 229 376 рублей за месяц.
|
